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persona responsabile. Sottigliezze della relazione e dei conti

Anche in questo caso sopra la vernice nella stampante, la receptionist era l'ultimo rotolo di carta per il fax, bruciato lampadina in corridoio? Nessuna domanda – il fornitore provvidente (o un membro del personale) ha il titolo giusto e il tempo per risolvere questi problemi!

E 'responsabile per la persona nominata per ordine del direttore. Raccolta applicazioni in tutti i reparti e divisioni, si compila una domanda di pagamento anticipato per l'acquisto di beni e materiali. Poi correre ai negozi, magazzini, e, se necessario, il suo comandante in un'altra città. Dopo aver acquistato il materiale giusto, entro tre giorni dopo un viaggio d'affari, o il periodo specificato nella dichiarazione, fornisce alla relazione contabile del JSC-1 con la documentazione di supporto. In prima pagina si riempie nome, unità, nome, numero di dipendenti, la posizione, la nomina di un anticipo. Sul retro della tavola (colonne 1-6) persona responsabile rendendo i dettagli di ricevute di spesa alla quantità e, in fondo riassume, mette la sua firma e il nome completo. Invece contabile rilascia una ricevuta che la relazione è ricevuto e verificato. Da parte sua, un contabile, un rapporto di assegnazione di un numero di sequenza, verifica i dati archiviati, gli originali di documenti e riempie la colonna 7-9. Poi, sul primo foglio apporre saldi dalla precedente relazione, l'importo ricevuto, spese e invia il risultato alla dichiarazione.

Prendere in considerazione che qualsiasi errore nella AO-1 o mancata registrazione dell 'Ordine delle operazioni in contanti in grado di rilevare la revisione dei calcoli con le persone responsabili.

revisore puntigliosa analisi residui mensili (punteggio 71) realizzate nel periodo successivo (improvvisamente accountant qualche residuo è stato sottovalutato, come viene chiamato cancellazione ingiustificata). Quindi confrontare l'emissione e il ritorno del sottoreport con un registratore di cassa, prestando attenzione sul fatto se la persona responsabile ha ricevuto un anticipo di non riferire su quello precedente. ispezione approfondita dei tocchi e documenti di accompagnamento. Ciascuno di essi deve essere presenti i dettagli necessari. Pagare per opere o servizi, merci e materiali entrano nei libri di terzi può essere basato solo sulla fattura, polizza di carico, la spina dorsale del buono di ricezione, di cassa e scontrino. Controllo della stessa operazione, ma con le persone fisiche, il revisore chiederà l'atto di acquisto del contratto di vendita e di slittamento di ritiro.

Particolare attenzione è rivolta alla sperimentazione necessità viaggi di lavoratori obiettivi coincidenza attaccati agli ordini, la disponibilità di documenti giustificativi, corrisponde al periodo di assegnazione dei numeri di identificazione di giorni per date di pagamento delle ricevute di hotel e biglietti, per i quali la persona responsabile è responsabile. Essi sono soggetti a controllo obbligatorie calcoli norme di camera e sussistenza. Il passo finale è quello di verificare la dichiarazione raggruppamento di viaggio di tutte le violazioni.

La fase più in termini di tempo della revisione è la verifica delle note spese con №7 rivista, che ha rappresentato l'intero contabili insediamenti con le persone responsabili. Secondo questo registro controllerà l'ispettore competente faticosamente l'inserimento dei dati per ogni report. Il prestito finale slancio deve corrispondere rappresenta l'addebito di dati 50, 51, 55, con una quantità di prestito di conti 60, 26, 10, ecc