i documenti per il viaggio per soggiorno Segnalazione

Ogni compito assegnato a un dipendente, significa presentazione delle relazioni sulla sua attuazione. E il viaggio in un'altra posizione in questo caso non fa eccezione. Andando fuori città con una certa commissione da parte della direzione, il dipendente deve fare in modo che, al suo ritorno a essere in possesso di documenti di rendicontazione per i viaggi. Questa regola è obbligatoria per tutti i dipendenti.

Documenti necessari per le aziende

La specificità di molte organizzazioni (imprese) fornisce una comunicazione costante con i partner. Ma molti di loro sono spesso al di fuori del paese. Pertanto, una parte del personale devono recarsi in un'altra città per risolvere i problemi di business critici.

Per confermare che l'arrivo di un ordine particolare, essi devono ottenere i documenti contabili di riferimento per i viaggi. Solo dopo che la contabilità in grado di pagare i lavoratori i costi sostenuti per il periodo di esecuzione dei compiti di servizio. L'elenco dei dipendenti idonei a viaggiare in viaggio d'affari, così come il tempo e altri dettagli del viaggio sono di solito soggetti a talune modalità, diverse normative locali o contratto collettivo. In ogni caso, partire per un viaggio, il dipendente deve avere:

1. Viaggiare certificato. Anche se nel 2015 ufficialmente abolita, ma molte aziende sono ancora alla vecchia maniera è usato.
2. L'ordine corrispondente della testa.
3. missione di servizio.

Questo – i principali documenti di rendicontazione per i viaggi, senza la quale qualsiasi viaggio dipendente non sarebbe priva di fondamento.

Il pagamento del viaggio

Pagamenti a dipendenti per un incarico produce passaggi contabili. In primo luogo, prima di partire, il dipendente viene dato un anticipo, il cui importo è calcolato sulla base delle regole esistenti. Questi fondi sono previsti per il viaggio, un canone di locazione, i costi aggiuntivi associati a vivere (DSA), e altri usi consentiti dal datore di lavoro. La soluzione definitiva è fatto dopo il ritorno dipendente consegnerà i documenti di reporting decorate per i viaggi. Devono contenere:

• nota spese, in cui tutte le spese sostenute sono elencate;
• un memo nel caso per il dipendente ha dovuto usare il proprio trasporto o togliere.

Insieme con la nota spese per il reparto contabilità deve passare anche il certificato di viaggio, che dovrebbe essere un segno delle imprese visitati dal funzionario che effettua il compito che gli è affidato un servizio. Nome dell'organizzazione deve corrispondere a quello originariamente indicato nell'ordine. Se in caso di esigenze operative visite ad aziende situate in altre località desiderata, questo fatto deve essere riportata nella relazione di missione.

viaggi di lungo termine

Per partire per un viaggio di lavoro il dipendente è dato due documenti principali (ordini e certificato in viaggio), che, in linea di principio, si sovrappongono. Entrambi contengono informazioni relative al luogo di destinazione e la tempistica del viaggio.

Primo giorno del viaggio è considerato lasciando il lavoratore con un lavoro permanente. Data di partenza è indicato sul veicolo biglietto utilizzato (autobus, treno, aereo). Inoltre conteggio giorno è fatto fino a 24 ore. Più tardi, già considerato il giorno successivo. Si deve assolutamente essere presa in considerazione l'acquisto di biglietti. L'ultimo giorno è determinato dalla data di rientro, come indicato sul biglietto. Prima di 2015, il calcolo è stato effettuato sulla base delle informazioni notato nei documenti di viaggio. Ma dopo la Russia è entrato in vigore il decreto №1595 dal 29.12.2014 anni, per confermare la partenza dei dipendenti è sufficiente a mostrare i documenti di reporting di viaggio come biglietti di viaggio. Essi serviranno come prova della vita di corsa, sulla base della contabilità, che poi pagare il dipendente "diaria" (costi aggiuntivi associati con la vita). Questi fondi sono previsti per l'alimentazione umana, che è lontano da casa in collegamento con l'esercizio delle funzioni ufficiali per conto della direzione. Forse è per questo che questi costi sono a volte indicato come "indennità di campo", che è calcolato sulla base del regolamento approvato dal governo russo.

alloggi in locazione

Andando su un viaggio, molti dipendenti avanzano prenotazione di camere d'albergo stesse. Questo garantisce loro la possibilità di rimanere lì all'arrivo. Ma a volte non è possibile utilizzare questo servizio a causa della mancanza di disponibilità o il dipendente ha scelto di risolvere la questione sul posto. In questo caso, dovrà accontentarsi di un alloggiamento rimovibile. tale opzione possibile.

Al suo ritorno avrà bisogno di indicare questo fatto, la compilazione di documenti contabili per il viaggio. Per vivere in appartamento, riceverà un risarcimento, il cui importo è approvato da una disposizione separata. L'importo totale sarà composto da pagare giornaliero moltiplicato per il numero di giorni di un viaggio d'affari. In alcuni casi, la gestione della società affitta un appartamento nella località in cui il più spesso lasciano il suo staff per risolvere i problemi di produzione. Questo semplifica notevolmente il problema della casa per il dipendente. Egli è giustamente trova in una stanza in affitto, senza spendere i loro fondi propri. Di conseguenza, al suo ritorno, la società non ha nulla per compensare lui.

recupero dei costi

Al ritorno a casa, il lavoratore può contare sul rimborso delle spese sostenute da lui per il tempo trascorso in viaggio d'affari. A volte non sono nemmeno commisurato ai costi reali. Questo può essere il caso se non ha presentato al reparto contabilità dei documenti giustificativi o volontariamente irragionevolmente superato i limiti massimi ammissibili. In questo caso, il dipendente avrà a che fare personalmente con la leadership. Ciò che dovrebbe andare al reporting documenti per il viaggio? Un campione della finale nota spese è una lista di tutti i dipendenti le spese finanziarie.

Come regola generale, oggetto di compensazione:

1. Ogni giorno, la cui entità dipende dal numero di giorni di un viaggio d'affari. Hanno confermato biglietti o documenti di viaggio. In Russia, uniforme stabilito regole di pagamento valido, secondo la quale un lavoratore giorno messo a 700 rubli (all'interno del paese) e il 2500 (quando si è all'estero).
2. I costi sono evidenziate sui biglietti originali acquistati al botteghino.
3. le spese di soggiorno. Il rimborso è effettuato sulla base dei controlli e delle fatture.

La differenza tra l'anticipo e l'importo effettivamente speso dipendente sarà in grado di ottenere nel calcolo della retribuzione per il mese corrente.

sistemazione in albergo

Lasciando su una necessità, l'operaio di solito si risolve diverse questioni importanti per l'impresa. Molti di loro non può essere risolto in un giorno. Ed essendo in un'altra città, aveva bisogno di un posto dove passare la notte. L'opzione più semplice – si tratta di un hotel. C'è qualche visitatore può trovare tutto il necessario per il vostro soggiorno.

Quali sono i documenti contabili dall'hotel per un viaggio di lavoro? Di solito si tratta di una ricevuta (fattura) su spese di alloggio. Si tratta di una forma di segnalazione severe forme 3-D, in cui le seguenti informazioni si riflette:

• continua;
• il nome del documento, il numero e la data di registrazione;
• i dati relativi al visitatore (nome con l'indicazione del paese di residenza, dettagli del passaporto, indirizzo di residenza e data di arrivo);
• calcolo del costo della vita con un IVA dedicato;
• stampa aziendale.

Insieme al conto in bilancio dovrebbe presentare un assegno circolare, emesso nello stesso luogo, in hotel, dopo il pagamento del lavoro. Egli confermerà i costi che devono rimborsare. L'account può anche includere servizi aggiuntivi (prenotazione, caffetteria, lavanderia, parcheggio, servizio telefonico, navetta per l'aeroporto, etc.). Ma li si paga solo quando tale sono forniti dal contratto collettivo dell'impresa, o con l'approvazione personale del management.