calcoli automatici con buyer e clienti

La società nel corso delle attività economiche non è solo un acquirente di materie prime e materiali, ma anche il venditore dei beni prodotti dal prodotto o servizio offerto. In questa situazione, ci sono sempre gli insediamenti con gli acquirenti e clienti, sia nel caso della vendita di servizi, e in caso di acquisto di beni.

A questo proposito, ci sono tipi di base di calcoli con i buyer e clienti:

1.Oplachivayutsya lavoro effettivo eseguito e consegnato tovary.V questo caso, la documentazione di supporto sul quale vengono effettuate le operazioni di compensazione – o fattura di vendita, fattura o atto di accettazione del lavoro svolto, molto raramente utilizzato per qualcos'altro, ma nel caso di pagamenti a persone questo volto può essere sostanzialmente contanti e (o) una ricevuta.

pagamenti 2.Avansovy (pagamento anticipato) per la prossima consegna e di lavoro più eccezionale. Documentazione di supporto come ad sluchayah- un contratto o fattura.

Base per riflettere i calcoli con gli acquirenti ei clienti in materia di contabilità – a estratti conto bancari. Durante la somma ricevuta dal compratore e accreditati a conti bancari (documenti bancari è nella colonna "Credito"), si riflette nella contabilità grafico provodkovoy nel conto conto di addebito e di credito "Insediamenti con buyer e clienti" .Predoplata, che si ottiene su i conti della società sono registrati come debiti verso la clientela. Con questo importo dell'IVA pagata come un acconto è incluso nel oborou imponibile. Calcolo delle anticipazioni sul conto 681 "Regolamento degli anticipi ricevuti" (Se la costante "Seleziona Advance" è impostato su "Sì").

In linea di principio, questa metodologia di base, che riflette gli insediamenti con i clienti, ma ad oggi le esigenze del cliente sono molto diverse e spesso vanno oltre i confini convenzionali. Ma nonostante questo, rispettando se stessi una società deve fare tutto in modo che un conto con l'acquirente al più alto livello. Soprattutto perché il conto con gli acquirenti può portare ad un programma speciale, che semplifica notevolmente e accelera il processo e fornisce ulteriori opportunità. A causa di un tale programma di trading mantiene un database, le operazioni di vendita automatizzati, dipartimento delle finanze e gli altri reparti, e alcuni obiettivi, come ad esempio dettagliati dati statistici, è possibile configurare ulteriore programma di uso optsiey.Obychno 1c o simili.

Per qualsiasi azienda, soprattutto con un grande giro d'affari, problema importante è tenere traccia di informazioni tempestive proplat.Est diverse opzioni per controllare schetov.Programmoy pagare te stesso determina come i fatti del flusso di cassa – come pagamento per le merci vendute (prodotti) o come un anticipo per la prossima consegna. Le decisioni vengono prese tenendo conto della base di analisi fatture equilibrio per le controparti e gli ordini specifici.

Se per le controparti su ordine di numero di crediti, la donazione ricevuta viene trattato come un acconto di rimborso di tali debiti, altrimenti la situazione – come ricevuto predoplaty.Esli importo supera l'importo del debito o l'assenza di debiti, allora metà ha ricevuto denaro o l'intero importo del prestito di cui conto 681 (In tale situazione, se si determina la costante "Select anticipo"). Se un pagamento anticipato è soggetto all'imposta sul prezzo aggiunto, il cablaggio è formato nel conto di addebito 643.V generale, accordo tra l'acquirente e il cliente viene effettuato sui conti di "insediamenti con i buyer e clienti" (nel contesto del compratore (cliente) (subkonto "Controparte") e la documentazione -Ordering (subkonto "ordine")).

Contabilizzazione delle entrate dalla vendita del prodotto finito, i beni acquistati per la rivendita, i servizi sono al conto sussidiario appropriato "Ricavi delle vendite": "Il ricavato della vendita del prodotto finito", "proventi da vendita di beni", "Il ricavato della vendita di opere e servizi" .Dato di debito "costo del venduto" conti riflette il costo di produzione dei prodotti venduti, opere e servizi, poi c'è il costo effettivo delle merci vendute. Se le configurazioni di contabilità dei costi sono condotti senza utilizzare l'account di classe 9 (in genere costante "Per usare un conto spese" è impostato su "Solo Grade 8"), il costo del venduto sarà addebitato immediatamente sul conto 791 "I risultati del lavoro di base."

L'utilizzo di programmi di automazione, che vengono effettuati i calcoli con gli acquirenti e clienti è una procedura semplice casual oggi, e grazie alla precisione di stenografico, consentono di risolvere quasi tutte le controversie derivanti.